索引号: 13563091/2021-00318 主题分类: 财政、金融、审计 发布机构: 丰宁县残联
成文日期: 2021-02-22 文件编号:
丰宁满族自治县残疾人联合会2020年度项目绩效自评报告
2021-02-2209时54分 浏览次数:

                         残联年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一)是加强组织领导。按照县财政局安排部署,我单位召开了相关股室人员会议,安排部署预算绩效评价工作,明确了由一名分管领导专门负责此项工作,具体工作由财务股牵头,组织、协调和督促落实此项工作。

(二)是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由相关股室与有关单位沟通、对接,制定印发了《2020预算绩效管理工作实施方案》,对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

(三)是稳步推进工作。按照县财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知,2020年计划整体支出共计384.36万元。实际完成绩效,评价金额384.36万元。评价工作以部门单位自评为主,由各股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审,我们将和整体绩效评价报告上报财政局。

二、绩效目标完成情况

2020年,组织部整体年度支出绩效资金涉及财政拨款384.36万元,已完成全部绩效目标,占预算总额的100%,通过对整体支出进行绩效评价的情况看,在实施绩效方面,项目进展较好,评价等级为优。

三、绩效目标设定质量情况
通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标,就设定质量情况总体情况来说,绩效目标的设定比较清晰准确,绩效指标比较完整,绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准暂未下达,缺乏专业人员和专业知识,绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、整改措施及结果运用。

存在问题:1.绩效预算管理存在问题:工作机构的设置及职责不一,不能保证工作的专业化,预算绩效人才队伍建设存在不足。2.绩效预算工作缺乏法律法规支撑,没有相应的制度和法律保障,缺乏统一的指导原则和评价标准。3.绩效预算体系尚不完善,目标管理体系不健全。

(一)是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价,各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价,必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

(二)是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。一方面,促使预算的编制更科学、更规范,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面,通过开展绩效评价,为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因,促使预算部门和单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。
改进管理:一是要求相关处室、预算单位不断强化预算执行,促进项目加快实施。严格执行项目预算,加强项目进度的督查,对绩效自评结果按照有关要求在政府范围内公开,并与下年度预算挂钩,设立问责机制,对项目单位及相关人员做出奖惩,二是加大问题整改督促力度,对相关处室、各预算单位尚未实施的项目,通过约谈、下达整改通知书以及不定期调度、督查等手段,强化项目绩效管理,真正落实好“问钱必问效,无效必问责”的总体要求。三是强化结果应用,及时整理、归纳分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

 


 

附1

残疾人托养项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

残疾人托养

主管部门

办公室

实施单位

残联

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40.2

40.2

40.2

10

100%

9

其中:当年财政拨款

40.2

40.2

40.2

100%

9

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

40.2

40.2


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

托养服务人数(人)

 

100%

100%

100

100

指标2:






……






质量指标

补贴发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






时效指标

补助资金及时发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标30分

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

补助人群生活改善情况

90%

90%

90

90

指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标10分

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

90%

90

90

指标2:






……






总分

90


















 

残疾人辅具项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

残疾人辅具

主管部门

办公室

实施单位

残联

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

10.61

10

80%

8

其中:当年财政拨款

15

15

10.61

80%

8

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

15

10.61


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

辅具服务人数(人)

 

100%

100%

100

100

指标2:






……






质量指标

补贴发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






时效指标

补助资金及时发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标30分

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

补助人群生活改善情况

90%

90%

90

90

指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标10分

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

90%

90

90

指标2:






……






总分

90


















残疾人无障碍改造项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

残疾人无障碍

主管部门

办公室

实施单位

残联

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

49.01

49.01

49.01

10

100%

10

其中:当年财政拨款

49.01

49.01

49.01

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

49.01

49.01


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

无障碍服务人数(人)

 

100%

100%

100

100

指标2:






……






质量指标

补贴发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






时效指标

补助资金及时发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标30分

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

补助人群生活改善情况

90%

90%

90

90

指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标10分

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

90%

90

90

指标2:






……






总分

90

















 

 

 

残协委员补贴项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称

残疾人残协委员补贴

主管部门

办公室

实施单位

残联

项目资金
  (万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.44

10.44

10.44

10

100%

10

其中:当年财政拨款

10.44

10.44

10.44

100%

10

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

10.44

10.44


  效
  指
  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50

数量指标

残协委员补贴服务人数(人)

 

100%

100%

100

100

指标2:






……






质量指标

补贴发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






时效指标

补助资金及时发放率

100%

100%

100

100

指标2:






……






成本指标

指标1:






指标2:






……






效益指标30分

经济效益

指标

指标1:






指标2:






……






社会效益

指标

补助人群生活改善情况

90%

90%

90

90

指标2:






……






生态效益

指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






……






满意度

指标10分

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

90%

90

90

指标2:






……






总分

90