丰宁县选将营乡人民政府2018年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰宁县选将营乡人民政府2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，做好乡村发展规划，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推动产业结构调整，大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农村专业合作组织和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设，为招商引资创造良好的发展环境。    

    （二）加强农村市场体系建设，增加市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，把农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处；积极稳妥有序推进农村新民居建设；落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农村合法权益。

    （三）搞好本乡镇的党务、政务协调管理，基层组织建设、纪律检查工作；做好乡镇统计、信息宣传、会议组织工作；编制乡镇预算内外收支管理，对乡镇行政事业单位及村级经费、账户、财物的监督管理。做好计划生育政策宣传，定期对育龄妇女做好服务，管理好乡镇流动人口计划生育工作；推广农业新技术、农村能源技术；在农业技术、市场信息、人才智力等方面为农民提供好服务。   

（四）贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政力度；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，搞好村级治保会，调委会建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作，及时化解农村社会矛盾；切实解决好农村征地、集体性事件，确保社会稳定；加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质；教育农民知法、懂法和守法，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

机构设置：

部门机构设置情况

部门预算单位构成：

选将营乡人民政府无下设单位，本次公开的预算包含选将营乡人民政府本级预算。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。丰宁县选将营乡人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入636.00万元，其中：一般公共预算收入636.00万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁县选将营乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算636.00万元，其中基本支出549.60万元，包括人员经费372.93万元和日常公用经费176.67万元；项目支出86.40万元，其中本级支出0.00万元，对下级补助86.40万元，主要为村干部工资、村办公经费；其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排636.00万元，较2017年预算减少79.08万元，其中：基本支出减少18.32万元，主要为减少人员经费支出；项目支出较2017年实际安排减少60.76万元，主要为减少撤乡建镇项目。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位机关运行经费共计安排176.67万元，主要用于办公费19.99万元、印刷费2万元、手续费0.4万元、电费4.5万元、邮电费5万元、差旅费24万元、维修费13万元、租赁费15万元、公务接待费2万元、劳务费38万元、工会经费2.9万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费7.75万元以及其他费用25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我厅财政拨款“三公”经费预算安排9.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年相比无增减变化；公务用车购置及运维费7.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运维费7.75万元，与2017年相比减少14.25万元，主要原因是：公务用车数量减少，维护费减少)。公务接待费2万元，与2017年相比相同。三公经费总数比2017年减少14.25万元，主要原因是：本着厉行节约的原则，压减了“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，我选将营乡党委、政府将坚持以十九大精神为指导，牢固树立“四个意识”，深入贯彻落实“五大发展理念”，坚持“以加强党的建设为总引领，以全面推进脱贫攻坚为总抓手，以美丽乡村建设、重点项目建设为总突破”的总体思路，全面推进各项工作。

一、不断强化攻坚本领，平稳推进脱贫工作

选将营乡共有7个贫困村，要坚持把扶贫开发作为总抓手，抓重点、创特色、出精品，突出典型带动效应。

脱贫致富同步推进

通过实施“六个一批”，立足一手抓脱贫一手抓非贫困户致富增收。一方面借助传统农业优势壮大产业，形成示范带动效应。另一方面借助农民专业合作社吸纳农户入社，引导农户流转土地，使其从土地中解放出来，通过土地流转和外出打工增加收入。

立足特色带动扶贫

在产业布局上，围绕一个目标（农民增收、贫困户脱贫），抓好六大产业（设施冷棚、露地蔬菜、中草药、食葵、林果、舍饲养牛养羊），精心打造六大基地建设。以“春雷”、“绿农”、“明和”三个种植专业合作社为示范，辐射二道营、三道营和郎栅子等村发展千亩设施冷棚种植基地建设；以“利安达”种植专业合作社为中心，发展千亩露地菜种植基地建设；以“美大康”药业有限公司为依托，培育百亩中草药种植基地建设；借助“勤奋”、“农祥”两个种植专业合作社，发展千亩食葵种植基地建设；围绕经堂，带动二道营、化吉营、郎栅子等村壮大千亩林果基地建设；凭借“兴宝”养殖专业合作社、“国荣”养殖有限公司，发展松木沟、杨树底下等周边村舍饲养牛养羊基地建设。

二、持续增强主业意识，深入推进重点项目

项目建设是发展之基，要切实抓住重点项目建设这个牛鼻子推进农民增收。农业产业项目上。以二道营村、三道营村、郎栅子村为示范，以增加农民收入、建设新型美丽乡村为核心，以农村产业发展为基础，以贫困村脱贫出列为目标，辐射带动打造千亩设施蔬菜基地建设。旅游观光项目上。调整思路积极推动旅游特色产业的深度开发。大力争取上级支持，以娘娘庙村静怡山庄为中心，力争形成平顶山—静怡山庄—同林寺—黄土梁水库休闲观光旅游带，带动乡域经济多元化发展。基础建设项目上。规划做好南选线前期启动工作，全力推进乡政府所在地的道路中修建设工作；扎实做好牤牛河流域治理工作，确保沿河两岸群众生命财产安全；继续推进乡改镇后期扫尾工作。

三、时刻保持务实作风，抓好美丽乡村建设

以市级美丽乡村杨树底下村建设为基础，以省级美丽乡村经堂村为示范，抓两头带中间、辐射带动沿线各村。2018年全力打造二营村、三营村，继续推进美丽乡村建设工作。对全乡10个村环境面貌进行全力整治，争取建设一批配套基础设施，实施街道亮化、绿化、美化等公共服务项目，改善人居环境，同时各村也要深入开展环境整治活动，全面改善村庄人居环境。

强化为民服务意识，提升社会各项事业

继续抓好民生工程的实施，使民生工程惠及更多百姓。规范城乡低保、五保、计生奖扶对象的认定和资金发放工作，做好政策性农业保险、农房保险的参保、理赔工作，实施好“一事一议”财政奖补项目。加强动植物疫情防控工作，确保动物春防、秋防全覆盖。继续改善办学条件，加大学前教育普及力度。进一步加强乡卫生院、村卫生室建设，切实抓好重大疾病防控。巩固提升双拥成果,加强国防教育和征兵工作。做好新形势下人口和计划生育工作，加强宣传、有效落实“全面二孩”新政策。持续开展“七五”普法活动，深入推进依法治乡，加强和创新社会治理，创新信访工作机制。深入开展平安乡（村）创建活动，继续在全乡10个村和乡直单位集中开展矛盾纠纷大排查大调处活动。

职责分类绩效目标：

一、扎实开展党建活动，全面加强党的建设

（一）开展意识形态教育，有效推进“两学一做”学习教育常态化制度化、常态化。制订全年学习计划、组织学习“四个意识”、弘扬“塞罕坝精神”、学习贯彻十九大报告等专题学习活动。在学习过程中坚持领导干部带学、领学机制，凡要求乡村干部学习的内容领导干部先学先懂，机关支部全年坚持在每周五集中学习。活化学习形式，将邀请党校老师讲课、专题讨论、撰写心得贯穿于整个学习过程中，在重大节日节点开展党委书记、村党支部书记、驻村第一书记三级书记讲党课活动。通过一系列学习教育活动，切实提高了党员队伍素质，形成了推动工作的整体合力。

（二）严肃查处、强化问责，着力推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。开展“转、优、促”活动，“微腐败”专项治理、“一问责八清理”专项行动，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，转变党风政风社风民风。通过开展自查自纠，建立班子整体和成员个人问题台帐、整改台帐，通过开展对标先进活动，有效促进全乡整体工作的推进，乡村干部作风明显好转，重点难点工作明显突破，发展环境明显优化。全乡自查自纠问题37条，逐条落实到人，制订整改台帐，明确整改时限，乡干部补缴以下乡餐费、电话费为主的资金6400元，完善机关各项工作制度14条，坚持“三重一大”事项集体例会制，民主集中制得到有效落实。深入推进一问责八清理行动，对发现问题及时整改，乡党委书记与问题主体责任人第一时间开展了廉政谈话，确保及时发现问题、认识问题、整改问题。一年来，选将营乡纪委处理各类违纪问题线索37件，提醒谈话３3人次，诫勉谈话4人次，查办违反纪律案件３件，处分违纪党员干部5人。

（三）突出重点，多处发力，逐步完善村级组织建设标准化、规范化。以开展“脱贫攻坚党旗红”“基层党建百日攻坚”、“五好党支部创建”为载体，以抓村党群活动服务中心软硬件建设为突破，全面加强村级组织建设。一是村级阵地建设全达标。投资151万完成全乡村部新建和修缮。修缮8个村，高标准新建2个村（郎栅子投资59万新建村部10间263㎡，现已投入使用；杨树底下投资60万新建村部二层10间336㎡，也已投入使用）。二是村级办公设施全配套。10个村均已完成村部办公设施的改造升级。国旗、党旗、共产党员牌、“脱贫攻坚党旗红”等室外宣传牌按要求悬挂；“党群活动服务中心”软硬件按要求配齐：入党誓词、党员权利义务展牌、党组织结构示意图、党支部制度等各项规章制度全部按要求上墙；村级远程教育可视系统全部投入使用。三是乡村制度管理全规范。一是建立和完善党员学习制度。二是严格组织生活制度，坚持“三会一课”制度。三是从党组织制度、党员发展、党费收缴、党报党刊征订等方面细化量化制订出2017年党建工作目标，明确各支部党建目标任务。四是加强党员队伍建设，坚持德才兼备的原则，积极培树农村致富带头人、种养殖协会领头人加入党组织，今年全乡发展预备党员5人，培养入党积极分子13人。五是强化各村党建、扶贫、美丽乡村建设等档案管理的规范化。六是健全村财乡管机制，进一步完善农村“三资”规范管理。四是驻村管理工作全落实。每月定期召开驻村工作组调度会议，严肃驻村工作组纪律，督促其健全驻村档案，党委规定由办公室每天8:00电话提醒各村工作组及时打卡，确保出勤率在每月20天以上，同时不定期对工作组在岗情况进行督导检查通报。

二、积极谋划产业发展，提升经济整体实力

本着把握机遇、乘势而为、做大做强优势产业这个发展经济的总体思路，选将营乡在经济工作中集中精力发展以合作社为龙头的种养业，着力在富民产业上做文章：一是千亩设施冷棚种植园区已初步形成。选将营乡在原有820亩冷棚（其中硬果西红柿630亩、网纹瓜100亩、食用菌90亩）的基础上，2017年新发展设施大棚117亩（其中二营村硬果西红柿67亩、选营村网纹瓜50亩）。二是发展露地蔬菜500亩（其中松木沟、选营村各200亩，郎栅子村和三道营村共发展100亩）。三是化吉营村发展中草药种植100亩。四是以多家合作社为龙头，以化吉营村为重点全乡发展食葵3000亩，压减玉米种植面积4000亩。四是2017年全乡养殖肉牛3172头，羊8923只，生猪1882头。重点发展养殖合作社2个，其中松木沟村强君养殖专业合作社现建猪舍6栋，1200平米，养猪200头，带动贫困户40户；兴宝养羊合作社现建羊舍6栋，2300平米舍饲养羊600只，带动贫困户40户。

三、强力推进精准扶贫，坚决打赢脱贫硬仗

2017年继续发挥产业扶贫在精准扶贫工作中的重要作用，拓宽群众稳定增收渠道，做到产业发展到户到人。

（一）做好精准识别，筑牢脱贫工作基石。全乡总人口4253户13856人，在精准识别“回头看”工作中，入户率达100%。2017年拟退出贫困人口2030人。经工作组入户核实，村民评议，村、乡公示，乡验收组审核，最终确认贫困退出人口762户1946人。截止12月18日我乡建档立卡系统内未脱贫人口1079户2824人，贫困发生率15.56%，降低11.19个百分点。

（二）优化产业结构，激发产业脱贫动力。2017年，选将营乡为优化农业产业结构，大力发展设施农业，继续将设施冷棚硬果西红柿种植作为农业发展的主导产业。同时采取“合作社+农户+基地+典型带动”模式，让贫困户通过土地流转得到租金，通过到大棚务工得到薪金。发展中将有技术、有资金、有市场的种植大户作为“典型”培植，通过大户手把手传授、跟随大户打工等方式，让农户较快掌握种植大棚实用技术。截至目前带动贫困户 417户866人，实现经济效益200多万元，促进农民增收，助力精准脱贫。

（三）多种措施并举，形成脱贫强大合力。一是从贫困户中招募生态护林员，既可保护环境，又可增加收入。2017年全乡156个贫困户成为生态护林员。二是完成7个贫困村村部光伏电板安装，投入使用后预计可增加村集体收入2万/年；村级光伏扶贫电站选址工现已完成，预计每个光伏电站可以带动71户贫困户实现脱贫。三是积极申报雨露计划，今年我乡共218人次申报雨露计划，可获得助学金1500元/人/学年，帮助贫困学生继续学业；四是加快实施“输血”式扶贫向“造血式”扶贫的工作进程，全年全乡完成农民技能培训76人次。

（四）加快易地搬迁，做好后续产业扶持。2017年全乡共有四个移民搬迁自然村。涉及93户280人，其中建档立卡50户154人。小南沟村已陆续开始新居搬迁工作。二旨沟村集中安置小区房屋主体已全部完工，等待明年继续设施配套建设。大、小徐家沟村为县城集中安置，现已完成搬迁协议签订和村民自筹款收缴工作。针对四个自然村的实际情况，我乡因地制宜地制订了不同的后续产业扶持计划：三道营小南沟、二旨沟新村全部安装分户式光伏，并结合毛驴养殖产业实现脱贫。杨树底下大、小徐家沟自然村易地搬迁贫困户全部以扶贫资金入股县昌达农业，以入股分红+劳务输出的模式实现脱贫致富。  

四、改善乡村人居环境，打造精品美丽乡村

今年以来，我乡按照省、市、县美丽乡村建设14项工作要求，抓住“清、拆、改”三个重点，突出生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美”特点，高标准打造省级精品村—经堂村，市级示范村—杨树底下村。

（一）以整治农村环境卫生为突破，建设整洁乡村。经堂村拆除、改建石砌虎皮院墙3437延米；拆除违建房屋4所、猪圈29个、厕所32个；清理垃圾12000m³；投入资金7.2万，雇用保洁员 6人，新增垃圾箱30个，建立完善环境管护长效机制。杨树底下清理杂物8000m³，清理残墙断壁等85处，拆除违章建筑710㎡；改造村民院墙1839米；新建垃圾填埋场一处，设立垃圾处理专项资金2万元。

（二）以硬化、亮化、绿化为方向，建设美丽乡村。经堂村街道硬化5800米，巷道硬化6900㎡；安装路灯73盏；绿化街道6250米，绿化公园绿地3处1.02万㎡；栽植大小乔灌木3120株；打造水景观1920㎡，新建停车场4处、农用工具生态园1处，修复古井2个。杨树底下硬化主街道2800米，巷道硬化600㎡；维修、新装路灯58盏；新建2000㎡小型生态园2个；环村绿化带和庭院绿化共3300㎡；栽植大小乔灌木960棵。

（三）以优化民居建设为重点，建设宜居乡村。经堂和杨树底下两个村全部实施自来水工程，入户率100%；进行民居改造199户，危房改造38户，新修门洞或更换大门206座；新建环保公厕3座；无害化厕所改造351户；加大清洁能源的推广和使用；完善污水处理管网的改造和提升；丰富和完善文化广场设施建设，共修建文化戏台和广场、篮球场2400㎡，安装文化体育设施10套，绘制文化墙875㎡；制订村规民约、张贴善行功德榜、创建五好家庭，推动社风、民风的改变。

（四）以实现农民增收为目标，建设富裕乡村。在美丽乡村建设过程中，经堂村将美丽乡村建设与农民增收相结合。在与施工队签订承包建设合同时，把优先雇用本村贫困户作为合同的重要内容，实现本村村民参与建设务工累计5000余个，促进农民增收 75万余元。同时充分发挥传统优势种植业，引导、鼓励群众大力发展设施蔬菜。民联合作社种植网纹瓜吸纳经堂28户贫困户入股合作社实现分红增收7000多元；通过流转土地480亩发展中草药种植，村民在土地上收入实现年收益23.6万；加之产业发展带来的务工性收入，村民务工年收益40多万。杨树底下村持续推动产业结构调整，全村种植杂粮200亩，带动21户贫困户致富。经过全乡上下不断努力，经堂村基本达到省级美丽乡村建设标准，杨树底下村基本达到市级美丽乡村建设标准。

五、优化社会服务水平，提升百姓幸福指数

全乡按照“以人为本、共建共享”理念发展社会事业，全面提升人民群众的幸福指数。

（一）基础设施建设稳步升级。全年乡域内共完成水泥路建设24.04公里，修缮桥涵1座，改扩建文化广场14处6840㎡，安装路灯234盏，极大地便利了群众出行；全乡打机井13眼，修建护村护地坝2040米，保护了农民群众生命财产安全。

（二）社会民生事业稳步推进。精准识别后我乡现有农村低保998户1322人、城镇低保13户22人，补助资金444.91万元；五保94人，补助资金33.4607万元；2017年全乡新农合、新农保参保率95%以上；顺利完成2016年度危房改造验收任务272户，完成2017年度危房改造指标93户，目前已有71户完成建设任务；办理就业失业登记证72人，办理年检手续40人；转移就业4000余人，在增加农民收入的同时有效解决劳动力剩余问题；加大安全监管力度，确保了食品药品、学校等重点领域安全；3名适龄青年光荣入伍；人口和计划生育工作生育率96%；农村计划生育奖扶、特扶223人，发放资金23.52万元。

（三）矛盾纠纷稳步化解。坚持分管领导与政法干部齐抓共管，坚持主要领导定期接访与下访约访相结合，特别是推广二道营村“四级联访”调解机制（以组为基础、以片区为中心、以调节委员会为骨干、村两委负总责的调节制度。小的矛盾先由当事人所在的组长解决，未解决的带上组长调解意见和没有达成和解的原因到片长去解决，再解决不了的到村级民调委员会解决，如果涉及的问题复杂，仍不能解决的，再由村两委成员例会进行集体商议解决），实行组片村乡，逐层调解。实现了大事不出乡，小事不出村。十九大期间圆满完成安保任务，全乡没发生一起进京越级访事件。全年全乡排查各类矛盾纠纷和上访隐患30起，解决各类矛盾纠纷27起，其他3起通过法律途径解决。

（四）文化建设稳步加强。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的作用，在维护机关职工、全乡青年、妇女的权益及丰富业余文化生活方面做了大量工作。成功举办选将营乡第四届文艺汇演、第二届民间花会展演、第四届“八一”建军节篮球赛等活动，活跃了乡村文化生活，让文体活动深入人心。农村书屋覆盖全部行政村，现有各类图书近3万册。投资75万元的综合文化服务中心村覆盖工程全部投入使用，全乡涉及5个村都已按照“十五个一”的要求完成所有项目建设。

（五）生态环境持续提升

大力开展植树造林，增加森林覆盖率。上半年动员全乡机关干部和乡直机关单位工作人员共计110人义务植树30亩，动员社会力量种树350亩，落实管护责任，确保树木成活。强化防火和禁牧工作，层层落实责任，半年来我乡没有较大火灾发生。积极鼓励舍饲养殖，坚决打击散撒放牧。建设水利项目，防治水土流失。组织各村清理河道13600多米，有效保证河道畅通。大力推行煤改电项目，全乡涉及8个行政村44户完成项目安装使用。集中开展“乡村联动、全民参与”农村环境卫生整治活动，投入资金24万元，动用机械清理垃圾15万余方，同时建立健全长效保洁机制,巩固环境治理成果。

（六）政府自身建设不断加强。不断提高行政管理能力和科学决策水平，增强政府执行力和公信力；自觉接受人大、法律监督，严格按照法定权限和程序规范行政行为；严格落实党风廉政建设责任制和中央八项规定要求，践行“打铁还需自身硬”，严控行政开支，坚持勤俭办事业，以务实高效的作风，提升政府形象。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算0.00万元。

七、国有资产信息

丰宁县选将营乡人民政府上年末固定资产金额为233.05万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为9.50万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等

九、其他需要说明的事项

1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。

3、预算批准日为2018年2月22日，批复文件文号丰财预【2018】103号。

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