2021年度部门决算公开文本选将营乡人民政府2021年度部门决算公开文本目录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分 名词解释第四部分 2021年度部门决算报表一、部门职责根据《丰宁满族自治县选将营乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰宁满族自治县选将营乡人民政府的主要职责是：部门主要职责是:（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号1单位名称 单位基本性质行政单位经费形式选将营乡人民政府(本级) 财政性资金基本保证注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。一、收入支出决算总体情况说明本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1043.86万元。与2019年度决算相比，收支各减少629.94万元，下降37.6%，主要原因是扶贫产业项目的减少。二、收入决算情况说明本部门2021年度本年收入合计1043.86万元，其中：财政拨款收入1043.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本部门2021年度本年支出合计1043.86万元，其中：基本支出1009.6314万元，占97%；项目支出34.2293万元，占3%；如图所示：图2：支出决算构成情况（按支出性质）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1043.86万元,比2019年度减少629.94万元，降低37.6%，主要是扶贫产业项目的减少；本年支出1043.86万元，减少629.94万元，降低37.6%，主要是扶贫产业项目的减少。如图所示：图3：财政拨款收支与上年决算数对比（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1043.86万元，完成年初预算的173.73%,比年初预算增加317.59万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革以后人员增加导致的人员经费增加，增加了追加项目；本年支出1043.86万元，完成年初预算的173.73%,比年初预算增加317.59万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出和项目支出的增加。（三）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出1043.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出629.88万元，占60%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0%；社会保障和就业支出75.29万元，占7%；卫生健康支出14.48万元，占1%；节能环保支出44.90万元，占4%；农林水支出235.49万元，占23%；住房保障支出25.63万元，占3%；灾害防治及应急管理支出15.33万元，占2%。图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出1009.63万元，其中：人员经费633.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费376.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.25万元，支出决算为5.79万元，完成预算的70.18%,较预算减少2.46万元，降低0.9%，主要是有公车维修未结算的票据；较2019年度减少1.97万元，降低29.81%，主要是有公车维修未结算的票据。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，与年初预算持平，较上年增加0万元,与上年持平。2.公务用车购置及运行维护费。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，完成预算的62.44%，较预算减少2.46万元，降低37.56%,主要是有公车维修未结算的票据；较上年减少1.92万元，降低25.5%,主要是有公车维修未结算的票据。其中：公务用车购置费支出：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，与年初预算持平；较上年增加0万元，与上年持平，主要是未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出4.09万元，。公车运行维护费支出较预算减少2.46万元，降低37.56%,主要是有公车维修未结算的票据；较上年减少1.92万元，降低25.5%，主要是有公车维修未结算的票据。3.公务接待费支出。本部门2021年度公务接待支出1.70万元，发生公务接待共30批次、280人次。公务接待费支出较预算减少0万元，与预算持平；较上年度减少0.05万元，降低0.03%,主要是公务接待人次减少。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金34.2293万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“购置森林消防运兵车”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.3293万元。从评价情况来看，能够按照预期完成目标，绩效与管理的效果良好。（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映一氧化碳报警器项目及购置森林消防运兵车项目等2个项目绩效自评结果。（1）一氧化碳报警器项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一氧化碳报警器项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是减少天然煤的使用有利于减少粉尘等废气的排放；二是足量安装一氧化碳报警器防止因无烟煤燃烧不充分引起危害群众身体健康事件的发生。2021年度选将营乡专项资金绩效目标自评表项目名称主管部门一氧化碳报警器应急管理局项目负责人及电话实施单位张永林8387808选将营乡人民政府全年预 全年执 分值 算数（A）行数（B）执行率（B/A）得分年度资金总额： 其中：本年财政拨款14.914.914.914.91010100%100%100100资金情况（万元）其他资金1、有科学的申请报告（1分）；2、按照预算申请体系执行（1分）；3、项目内容必须有严格的使用年限（1分）。32632612事前申请指标事前申批指标申请有具体资金来源及资金级次1、项目有立项批文（2分）；2、有实施方案（2分）；3、实施方案与批复相符（2分）。事前科学合理性指标3445项目符合资金及项目本身的科学性 451、进行科学合理的成本预算（2.5分）；2、第三方出具科学的预算报告（2.5分）。事前成本指标事前有公示，公示内容[1、受益人数、对象(1分)；2、总体效益(1分)；3、投资金额(1分)；4、施工单位(1分)；5、监理单位(1分)；6、预算造价单位(1分)]。5 事前公示指标 6 633333项目进行评审(3分)进行公开招投标(3分)有开工许可(3分)有监理(3分)6 项目执行指标3333按进度执行(3分) 333项目资料健全（结算审计、工程量清单、安全施工清单）(3分)有验收报告(3分)有事后公示，公示内容[1、验收单位（2分）；2、项目施工单位出具没有尾欠农民工工资的证明及无其它法律纠纷的证明（2分）]。4 4222项目账务处理合法合规(2分)项目结余资金科学处理(2分)开工和完工率指标(2分)22278经济效益指标社会效益指标34项目执行符合当前扶贫政策最大化(3分) 3是否带动大多数贫困户和产生高效的社会效益（具体4人数及效益程度）（4分）9 生态效益指标可持续性指标5533是否符合当前生态保护为主（环评）（5分）项目是否有更大的延续性和多年效益（5分）种植成活率指标(3分)5533101112产出指标养殖成活率指标(3分)实地调查走访，是否达到普遍满意[1、80%以上满意（2.5分）；2、调查问卷（2.5分）]。满意度指标 56561、现场确认项目实施具体地点与实施方案相符(1.5分)；2、现场测量实际工程量是否有变更(1.5分)；3、工程量变更有批复(1.5分)；项目现场确认指标13144、工程量变更不影响项目整体质量及效益(1.5分)。1、是否按标准分红(1.5分)；2、分红是否及时(1.5分)；3、分红是否足额(1.5分)；4、分红资料是否健全(1.5分)；5、实际分红花名表(1.5分)；6、分红对象是否符合标准(1.5分)。项目实际效益分红指标9 9（2）购置森林消防运兵项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置森林消防运兵项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15.3293万元，执行数为15.3293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保乡专业森林消防队员行车安全和及时快速扑救突发火情。2021年度选将营乡专项资金绩效目标自评表项目名称主管部门购置森林消防运兵车 项目负责人及电话实施单位赵玺武8387808林草局全年预算数（A）行数（B）选将营乡人民政府全年执 分值执行率（B/A）得分年度资金总额： 其中：本年财政拨款14.914.914.914.91010100%100%100100资金情况（万元）其他资金1、有科学的申请报告（1分）；2、按照预算申请体系执行（1分）；3、项目内容必须有严格的使用年限（1分）。32632612事前申请指标事前申批指标申请有具体资金来源及资金级次1、项目有立项批文（2分）；2、有实施方案（2分）；3、实施方案与批复相符（2分）。事前科学合理性指标3445项目符合资金及项目本身的科学性 451、进行科学合理的成本预算（2.5分）；2、第三方出具科学的预算报告（2.5分）。事前成本指标事前有公示，公示内容[1、受益人数、对象(1分)；2、总体效益(1分)；3、投资金额(1分)；4、施工单位(1分)；5、监理单位(1分)；6、预算造价单位(1分)]。5 事前公示指标 6 6333333项目进行评审(3分)进行公开招投标(3分)有开工许可(3分)有监理(3分)36 项目执行指标按进度执行(3分) 333项目资料健全（结算审计、工程量清单、安全施工清单）(3分) 33 有验收报告(3分)有事后公示，公示内容[1、验收单位（2分）；2、项目施工单位出具没有尾欠农民工工资的证明及无其它法律纠纷的证明（2分）]。4 4222项目账务处理合法合规(2分)项目结余资金科学处理(2分)开工和完工率指标(2分)22278经济效益指标社会效益指标34项目执行符合当前扶贫政策最大化(3分) 3是否带动大多数贫困户和产生高效的社会效益（具体4人数及效益程度）（4分）9 生态效益指标可持续性指标5533是否符合当前生态保护为主（环评）（5分）项目是否有更大的延续性和多年效益（5分）种植成活率指标(3分)5533101112产出指标养殖成活率指标(3分)实地调查走访，是否达到普遍满意[1、80%以上满意（2.5分）；2、调查问卷（2.5分）]。满意度指标 56561、现场确认项目实施具体地点与实施方案相符(1.5分)；2、现场测量实际工程量是否有变更(1.5分)；3、工程量变更有批复(1.5分)；项目现场确认指标13144、工程量变更不影响项目整体质量及效益(1.5分)。1、是否按标准分红(1.5分)；2、分红是否及时(1.5分)；3、分红是否足额(1.5分)；4、分红资料是否健全(1.5分)；5、实际分红花名表(1.5分)；6、分红对象是否符合标准(1.5分)。项目实际效益分红指标9 9七、机关运行经费情况本部门2021年度机关运行经费支出376.22万元，比2019年度减少310.23万元，降低45%。主要原因是2019年的部分项目支出算入了机关运行经费里。八、政府采购情况本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，与上年持平,其中授予小微企业合同金额0万元，与上年持平。九、国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年数量持平，主要是严格按照公车制度。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年数量持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，与上年数量持平。十、其他需要说明的情况1.本部门2021年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无相关支出，故公开09表以空表列示。2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。收入支出决算总表公开01表部门：丰宁县选营乡人民政府收入金额单位：万元支出项目 行次栏次行次 金额1项目栏次金额2 一、一般公共预算财政拨款收入1231,043.86 一、一般公共服务支出二、外交支出323334629.88 二、政府性基金预算财政拨款收入三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入五、事业收入456四、公共安全支出五、教育支出3536六、经营收入 六、科学技术支出 37七、文化旅游体育与传媒支出七、附属单位上缴收入八、其他收入7 38 2.508 八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出39404142434475.2914.8444.90910111213235.4914 45151617十五、商业服务业等支出十六、金融支出4647十七、援助其他地区支出 48十八、自然资源海洋气象等支出18 491920十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出505125.6315.3321225253 二十二、灾害防治及应急管理支出2324 二十三、其他支出二十四、债务还本支出54552526 二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出5657本年收入合计使用非财政拨款结余年初结转和结余27282930311,043.861,043.86本年支出合计 58596061621,043.861,043.86结余分配年末结转和结余总计 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元项目附属单位上缴收入功能分 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入其他收入7类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 61,043.861,043.86 合计201 一般公共服务支出人大事务629.88 629.8820101 7.007.007.002010103 机关服务 7.00政府办公厅（室）及相关机构事务20103 622.88548.08622.88548.082010301 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399 74.80 74.80文化旅游体育与传媒支出207 2.502.502.502.50 其他文化旅游体育与传媒支出20799其他文化旅游体育与传媒支出20799992082.5075.2944.2014.1930.012.5075.2944.2014.1930.01社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2080520805012080505行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080820808012080802210抚恤 31.0826.704.3831.0826.704.38死亡抚恤伤残抚恤卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗节能环保支出14.8414.8414.8444.9014.8414.8414.8444.90210112101101211211032110399211042110402213污染防治 18.9018.9026.0026.00235.4974.9274.92160.5718.9018.9026.0026.00235.4974.9274.92160.57其他污染防治支出自然生态保护农村环境保护农林水支出21305 扶贫213059921307其他扶贫支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2130705 160.57 160.57221 住房保障支出住房改革支出25.6325.6325.6325.6325.6325.63221022210201 住房公积金灾害防治及应急管理支出224 15.33 15.3322402 消防事务 15.3315.3315.332240204 消防应急救援 15.33注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表金额单位：部门：丰宁县选营乡人民政府 万元项目本年支出合计项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 基本支出科目名称科目编码栏次合计1 2 3 4 5 61,043.86629.887.001,009.63629.887.0034.23201 一般公共服务支出20101 人大事务2010103 机关服务 7.00 7.00政府办公厅（室）及相关机构事务20103 622.88548.08622.88548.08 2010301 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399 74.80 74.80文化旅游体育与传媒支出207 2.502.502.502.50 其他文化旅游体育与传媒支出207992079999208其他文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出2.50 2.5075.29 75.29行政事业单位养老支出20805 44.2014.1944.2014.19 2080501 行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505 30.01 30.0120808 抚恤 31.0826.704.3831.0826.704.3820808012080802死亡抚恤伤残抚恤210 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗节能环保支出污染防治14.8414.8414.8444.9018.9014.8414.8414.8426.0021011210110121118.9018.9021103其他污染防治支出2110399 18.90 18.90211042110402213自然生态保护农村环境保护农林水支出扶贫26.0026.00235.4974.9274.92160.5726.0026.00235.4974.9274.92160.5721305213059921307其他扶贫支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2130705 160.57 160.57221 住房保障支出住房改革支出住房公积金25.6325.6325.6325.6325.6325.63221022210201灾害防治及应急管理支出224 15.33 15.3322402 消防事务 15.3315.3315.3315.332240204 消防应急救援注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元收 入 支 出政府性基金国有资本经营预算财政拨款一般公共预算财政拨款项目栏次行次 金额 项目栏次行次 合计 预算财政拨款1 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出1231,043.86 333435629.88 629.88 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出三、国有资本经营财政拨款456四、公共安全支出五、教育支出3637六、科学技术支出 38七、文化旅游体育与传媒支出7839402.50 2.50八、社会保障和就业支出75.29 75.299 九、卫生健康支出十、节能环保支出414214.8444.9014.8444.9010十一、城乡社区支出111213434445十二、农林水支出 235.49 235.49十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出14 46151617474849十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出181920215051525325.63 25.63 二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出22232454555615.33 15.33 二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出25 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出262728585960本年收入合计 1,043.86 本年支出合计 1,043.86 1,043.86年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款29306162 政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款313263总计 64 1,043.86 总计 1,043.86 1,043.86注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元项目 本年支出基本支出功能分类科目编码科目名称 小计 项目支出栏次合计1 2 31,043.86629.887.001,009.63629.887.0034.23201 一般公共服务支出20101 人大事务201010320103机关服务 7.00 7.00政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行622.88548.08622.88548.08 2010301其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399 74.80 74.80207 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出2.502.502.502.50 2079920799992082.50 2.5075.2944.2014.1975.2944.2014.19208052080501行政事业单位养老支出行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505 30.01 30.012080820808012080802210抚恤 31.0826.704.3831.0826.704.38死亡抚恤伤残抚恤卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗节能环保支出污染防治14.8414.8414.8444.9018.9018.9014.8414.8414.8426.00210112101101211 18.9018.9018.90211032110399 其他污染防治支出211042110402213自然生态保护农村环境保护农林水支出26.0026.00235.4974.9274.92160.57160.5725.6325.6325.6315.3315.3315.3326.0026.00235.4974.9274.92160.57160.5725.6325.6325.63213052130599213072130705221扶贫其他扶贫支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出住房改革支出住房公积金221022210201224 灾害防治及应急管理支出消防事务15.3315.3315.33224022240204 消防应急救援注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：丰宁县选营乡人民政府人员经费金额单位：万元公用经费科目科目名称编码科目编码科目编码决算数405.34科目名称 决算数351.22科目名称决算数商品和服务支出301 工资福利支出 302 307 债务利息及费用支出3010130102301033010630107基本工资津贴补贴奖金180.1237.9569.423020130202302033020430205办公费印刷费咨询费手续费水费164.950.163070130702310国内债务付息国外债务付息资本性支出伙食补助费绩效工资0.060.503100131002房屋建筑物购建12.30 办公设备购置30.01机关事业单位基本养老保险缴费30108 30206 电费 5.00 31003 专用设备购置3010930110职业年金缴费 3020730208邮电费取暖费4.546.063100531006基础设施建设大型修缮职工基本医疗保险缴费12.36公务员医疗补助缴费物业管理费信息网络及软件购置更新301113011230113301143019930209302113021230213302143100731008310093101031011其他社会保障缴费2.48 差旅费 28.79 物资储备土地补偿安置补助因公出国（境）费用维修（护）费住房公积金医疗费25.63其他工资福利支出地上附着物和青苗补偿35.07 租赁费 4.29对个人和家庭的补助303 228.07 302153021630217会议费培训费310123101331019拆迁补偿3030130302离休费退休费公务用车购置其他交通工具购置公务接待费13.44 1.70专用材料被装购置专用燃料3030330304退职（役）费抚恤金30218302243102131022文物和陈列品购置无形资产购置费费费1.1930305303063030730308生活补助救济费174.75 3022530226302273022831099399其他资本性支出劳务费 37.96 其他支出25.00委托业务医疗费补助助学金3990639907赠与费工会经费 1.232.77国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30309 奖励金 30229 福利费 399083999925.00个人农业生产 公务用车303103031130399302313023930240302994.09 其他支出补贴 运行维护费其他交通费用代缴社会保险38.69费其他对个人和 税金及附家庭的补助 加费用其他商品和服务支出89.13人员经费合计 633.41 公用经费合计 376.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费合计 因公出国（境）费 公务接待费小计1 2 3 4 5 68.25 6.55 6.55 1.70决算数公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 公务接待费小计 公务用车购置费公务用车运行费7 8 9 10 11 125.79 4.09 4.09 1.70注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元项目 本年支出年初结转和结余年末结转和本年收入功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出项目支出结余栏次合计1 2 3 4 5 6注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：丰宁县选营乡人民政府 金额单位：万元项目 本年支出基本支出功能分类科目编码 科目名称 合计1项目支出栏次 3合计2注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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