| 索引号： 13563022/2021-00881 | 主题分类： 财政、金融、审计 | 发布机构： 丰宁县商务局 |
| 成文日期： 2021-02-27 | 文件编号： | 有 效 性： 有效 |
丰宁满族自治县商务局
2021年部门预算绩效文本
（草案）
丰宁满族自治县商务局编制
丰宁满族自治县财政局审核
第一部分
部门整体绩效目标
商务局2021年发展规划目标
一是抓目标完成。培育外贸出口增长点，增加出口量。我们将对新审批的外贸出口企业，定期深入企业开展调研，进行面对面的指导和服务，帮助企业解决出口、项目扶持资金等方面存在的实际困难和问题。组织企业参加各类市场考察和展销会活动，做好品牌的注册和宣传推介活动。帮助企业在技术创新，产品研发上用足用好国家政策，提高外贸出口目标。
二是抓项目推进。天桥煤炭物流园区冀北煤炭储运项目：该项目已于今年4月底开工建设，目前完成投资2000万元，主要建设内容是建设完成防洪渠，加油站项目地基已动工建设，设备已订购；正在做铁路用线铺设准备工作。土城物流园项目：根据《丰宁满族自治县2020年重点产业项目表》要求，我局高度重视，做好项目包装，充分发挥我局优势，通过各种招商引资平台，做好项目推介工作。
三是抓招商引资。积极推进电子商务进行网上招商和营销。积极引进和培育外资项目积极把握发展战略机遇。抓住京津冀一体化发展的契机，借助我县经济开发区和凤山高新产业聚集园区两个省级开发区的平台，按照“招大、引强、选优”的基本要求，努力引进一批有利于促进我县产业转型升级，带动性强的外资项目。重点打造高端商务、现代商贸物流、旅游休闲方面的项目，符合丰宁招商引资政策，引进丰宁经济开发区；灵活运用引资方式，进一步拓宽我县利用外资渠道。通过发挥义乌丰宁馆的窗口作用，将我县的引资优惠政策、发展优势及农副产品、手工艺品推介出去，寻找与外商的对接点，以资源引项目。
四是抓电子商务。我们将全力做好电子商务工作打造一批有影响力的电子商务交易平台，重点扶持缘天然有机奶、九龙醉酒、炫靓新型建材、黄旗小米等优势行业的发展，推进特色商品电子商务交易平台建设。围绕新农村建设，加快推进电子商务进农村示范工作，全面做好农村电商三级服务中心体系、农村电商培训体系、农村电商服务平台、农村电商物流配送平台、产品展示平台建设，扩大电子商务在农村应用范围，改善农村电子商务发展环境，实现电子商务在农村地区普及应用水平取得突破。在丰宁经济开发区或土城物流园区规划建设丰宁电子商务产业园区。加大基础设施投入，培育电子商务产业集群和产业链条，支持龙头企业发展。加强电子商务信用体系建设，支持丰宁商务信用平台、第三方电子商务信用认证机构开展信用评价及认定等工作加快丰宁电子商务发展。
五是抓市场建设。抓好炫靓建材市场、茂源市场的升级改造工程，完善市场配套建设。抓好凤山苗木电子商务平台和苗木物流配送中心项目、黄旗小米的电子商务项目，力争2019年以上两个项目开工建设。为完善县城北新城城市功能，同时方便居民生活，谋划建设大型综合商场和四星级酒店。抓农村集贸市场改造提升工作。2020年计划建设改造5个农村集贸市场。进一步改善农村集贸市场脏、乱、差的状况。抓乡镇商贸中心建设。为促进“万村千乡”市场工程良性发展，增加服务内容，加强乡镇商贸中心建设，争取形成以物流配送功能为主，兼具商品零售、餐饮、文化娱乐等功能。
六是抓商务执法。积极开展酒类备案清理登记和对伪劣酒品的稽查力度，规范流通秩序。对未办理酒类流通备案登记的商户，督促其办理。同时全面检查《随附单》的使用与管理工作。认真检查酒类食品的进货相关手续，防止非法渠道和不合格酒品进入市场，确保酒类食品的安全消费。加强行业监管和行业安全生产，建立监管长效机制，依法严厉打击各种违法活动。进一步规范和维护酒类、成品油市场秩序。做好商业预付卡的监督检查工作，使此项工作达到规范化、常态化。
七是抓市场监督。完成 “黄标车”提前淘汰的补贴奖励工作（拟列入县政府民心工程）；做好全县范围内再生资源回收企业的备案工作，进一步规范我县再生资源回收行业的经营行为，使该项工作逐步走向常态化；加强我县典当行、二手车及报废汽车拆解行业的日常监督管理；做好安全生产工作。
八是抓企业改制。按照县政府统一部署，配合县改制办，完善《饮食服务公司改革实施方案》和《商业幼儿园改革实施方案》，做好百货、糖酒、五金、饮食服务公司等四个公司改制及职工稳定工作。积极做好职工解困和救助和所属企业档案保管工作。
部门职责要点描述 | 部门职责绩效目标 | 工作活动编码 | 工作活动名称 | 工作活动要点描述 | 工作活动绩效目标 | 工作活动绩效指标 | 绩效指标解释 |
1、负责推进流通产业结构调整，和商业特许经营、连锁经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。2、指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划；推进农村市场建设。按照有关规定对成品油流通进行监督管理3、指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划；推进农村市场建设。按照有关规定对成品油流通进行监督管理 | 1、搞活商贸流通和电子商务等现代化流通方式的发展，完成任务分解、资金安排。2、组织制定市场体系建设总体规划和城乡商业网点布局规划和成品油管理等相关工作，农产品企业参加省市组织的对接活动。 | 0101 | 农村电子商务建设 | 支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。 | 提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。 | 新增农村电商项目数量（个） | 利用县商贸流通基金投资农村电商建设的项目数量 |
培训农村电子商务人员数量（人） | 本年度全县培训的农村电子商务人员总数 | ||||||
农村电商企业营业额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ||||||
电子商务交易增长额 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ||||||
0102 | 促进商贸流通 | 扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。 | 统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。农产品企业参加省市组织的对接活动。 | 早快餐连锁店家数 | 早快餐连锁店建设计划完成情况 | ||
商贸物流配送中心家数 | 建设商贸物流配送中心个数，根据项目完成情况测定 | ||||||
投资农产品流通和农村市场体系项目数量（个) | 投资农产品流通或农村市场建设的项目数量 | ||||||
投资的农产品市场或农村市场销售额增长率 | 投资项目完成后，销售额比投资前增长情况 | ||||||
0103 | 消费市场调控 | 组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必需品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。 | 确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时预测预警，指导生产经营。 | 监测信息报送率 | 已报送监测企业的监测信息的数量占全部监测企业的监测信息总数的比例 | ||
储备商品计划数量完成率 | 已储备商品数量占计划储备数量的比率 | ||||||
开展活动次数 | 开展消费促进月活动 | ||||||
预测次数 | 商品供求状况，进行预测预警 | ||||||
拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。 | 促进对外贸易稳定增长，优化产品结构。完成县政府下达的外贸进出口指标。 | 0201 | 推进招商引资 | 规范全县对外招商引资活动，组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织我县企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等活动，促进贸易往来。 | 瞄准重点区域、重点客商和商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接，宣传本县投资环境，力争在重点产业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业。 | 举办活动数量（场） | 开展招商活动场次 |
到会客商人数（人） | 专项推介、专题对接、贸易展览会的客商人数 | ||||||
赴外地开展招商引资地区数量(个） | 赴外地开展招商引资地区数量 | ||||||
招商引资规模增长率 | 全县本年度利用外资总额较上一年度的增长情况 | ||||||
0202 | 对外贸易 | 确保对外经济合作业务稳定增长2优化外贸商品结构、市场结构、主体结构、贸易方式结构 | １、做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系。2、支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外贸综合服务企业等新业态。开展外贸政策业务免费培训，助力企业开拓国际市场。 | 中小企业出口额增长率 | 全县本年度中小企业出口总额较上一年度的增长情况 | ||
外贸综合服务企业出口增长率 | 本年度外贸综合服务企业出口额较上一年度的增长率 | ||||||
新增外贸出口企业1-2家 | 新增外贸出口企业1-2家 | ||||||
货物出口占有率 | 全县本年度货物出口总额占全县本年度出口总额的比率 | ||||||
负责局所属企事业单位改制及国有资产的监督与管理工作。 | 负责商务局所属企事业单位改制、职工安置及国有资产管理工作；负责商务局所属企业信访、稳定工作。 | 0301 | 推动企业改制 | 负责对所属未改制企业、事业进行管理 | 做好所属未改制企业管理和改制工作。信访稳定；国有资产管理等项工作。 | 推进率 | 企业改制成熟一个推进一个 |
保值率 | 对所属企业国有资产管理保值 | ||||||
救助率 | 困难职工救助救助 | ||||||
稳控率 | 重要节日对重点人员进行稳定，不出现上访或越级访 | ||||||
负责管理12312市场秩序举报投诉服务中心；负责推进商务领域综合执法工作。 | 对拍卖、再生资源、回收、典当、租赁、直销、旧机动车、报废汽车拆卸和旧货流通监督执法管理、对成品油监督执法管理； | 0201 | 监督管理违法违规行为 | 对拍卖、再生资源回收、典当、租赁、直销、旧机动车、报废汽车拆卸和旧货流通监督执法管理、对成品油监督执法管理； | 负责商贸流通企业执法监督 | 成品油合格率 | 按时完成对成品油执法，对群众举报案件及时进行处理，定期进行督导检查 |
典当行诚信率 | 测评群众对典当行诚信律 | ||||||
废品回收证照齐全率 | 对废品回收站证照进行检查 | ||||||
商业预付卡备案率 | 按季度检查商业预付卡备案登记情况 | ||||||
1、承担牵头协调、整顿和规范市场秩序工作责任。按有关规定对特殊行业进行监督管理；2、承担商贸流通企业（成品油经营单位）的安全生产和消防安全工作，配合有关部门对商贸流通企业进行监管。3、政府临时性工作 | 1、对拍卖、再生资源、收、典当、租赁、直销、旧机动车、汽车销售、二手车市场、报废汽车拆卸和旧货流通监督管理、；2、对提前淘汰黄标车进行补贴奖励。 | 0201 | 加强市场监督管理 | 督促再生资源回收企业、汽车销售企业、二手车交易市场、二手车经销企业、二手车经纪公司、二手车评估公司进行备案登记。对商贸流通企业（成品油经营单位）进行安全生产和消防安全工作进行监督检查。 | 对相关企业进行备案登记。对商贸流通企业（成品油经营单位）进行安全生产和消防安全工作进行监督检查。 | 备案率 | 对拍卖、再生资源回收企业、汽车销售企业、二手车交易市场、二手车经销企业、二手车经纪公司、二手车评估公司进行备案登记 |
每月对商务系统安全生产检查（次数） | 每月对商务系统安全生产检查不低于2次确保不发生重特大安全生产事故 | ||||||
补贴数量（台） | 对提前淘汰黄标车进行补贴奖励。 | ||||||
监管次数（次） | 报废汽车拆解企业每月进行监管。 | ||||||
负责局机关综合业务管理和机关综合事务管理。 | 完善商务建设发展管理体系，增强网上办事能力，确保商务业务顺利完成 | 0201 | 综合事务管理 | 做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作． | 做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，基础设施维修，办公用品采买、人事、党务工作． | 综合事务保障率 | 综合事务按年度计划完成情况 |
完成率 | 保障各项业务工作畅通 | ||||||
综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ||||||
完成数（篇） | 全年完成信息篇数 |
商务局2021年发展规划目标保障措施
1、突出质量，健全市场体系，拓展消费平台。充分利用我县农产品资源优势和绿色品牌，鼓励和帮助企业利用网络平台开展商品交易活动，建设展现丰宁优质特色产品的网上交易场馆，促进的农产品转型升级。
2、突出服务，培植壮大主体，挖掘出口潜力。积极引导企业提高出口产品质量和科技含量，增加出口产品的附加值，继续帮助外贸企业办理出口备案登记和商检手续，打开绿色通道，发展壮大外贸出口企业；为企业争取更多的技术改造和发展扶持资金，提质增效，做大做强市场主体，为出口企业营造更加宽松的外部环境，扩大出口份额。
3、突出重点，推进招商引资，构建发展支撑。坚持“抓落户”和“抓落地”让项目早开工、早投产、早见效。推广以商招商、以情招商，突出产业链招商。策划利民便民项目，引进优良商业投资，不断提升城市功能和品位，抓好现代服务业招商。
4、突出监管，规范市场秩序，统筹协调发展。加强市场监管公共服务体系建设。建立健全执法联动机制，推动商务行政综合执法工作有序开展，加强对酒类流通市场和再生资源回收经营的监督管理，加强对成品油市场的清理整顿。做好市场监测和应急预案，提升对市场的调控能力。
5、突出创新，探索发展方式，力推电子商务。积极支持符合条件的重点电子商务企业建设项目争取中央和省级财政资金，支持电商自主创业。强化电子商务人才培训，加大农产品上行力度，把农村电商的重点放在销售我县的农副产品上来，积极组织货源，借助知名电商平台，拓宽稳定的销售渠道。完善电商服务内容，在做好工业品下行和农产品上行的基础上，充分利用电商线上线下相结合的优势，积极拓展缴费、存取款、保险等业务，方便群众生活。加快县级服务中心和产业孵化园建设。争取把县级服务中心建设成我县农副产品和旅游文化产品的重要展示中心和线上交易中心，吸引更多的电商企业入住到园区，形成电商产业的集聚。
第二部分
预算项目绩效目标
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 130826213XSAZTNRKV7K7 | 项目名称 | 维稳经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | 0 |
商务局对已改制企业志愿兵、义务兵159人进行稳控，两会期间、春节、元旦、五一、八一、十一等重要节点进行稳控，按实际稳控进行报销差旅和打车费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.做好稳控次数为我县稳控做出突出贡献 2.做好包保人员稳控不出现越级上访和进京上访 3.做好稳控工作保持我县稳定 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 做好包保人数 | 稳控人数 | ≤1人 | 根据政府指示，按照上一年费用测算此笔资金 |
质量指标 | 做好稳控次数 | 稳控次数 | ≤1次 | 根据政府指示，按照上一年费用测算此笔资金 | |
时效指标 | 及时性 | 稳控及时性 | ≥90% | 指示，按照上一年费用测算此笔资金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 包保率 | 本年包保率 | ≥1% | 根据政府指示，按照上一年费用测算此笔资金 |
可持续影响指标 | 稳控率 | 本年稳控率 | ≥1% | 根据政府指示，按照上一年费用测算此笔资金 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 稳控人员服务情况 | ≥1% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621AGX83RI99VI9U | 项目名称 | 非税支出-房租收入 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | 0 |
物资改制遗留人员费用以及补充办公经费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完善商务建设发展管理体系 2.增强网上办事能力 3.确保商务业务顺利完成 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助的比率 | ≥95% | 丰宁商务[2018]12号 |
质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放占计划比率 | 100% | 丰宁商务[2018]12号 | |
时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | ≥90% | 丰宁商务[2018]12号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务完成率 | 各项综合业务工作任务完成情况 | ≥95% | 按照政府批示 |
可持续影响指标 | 收益对象满意度 | 满意人数占全部的比率 | ≥90% | 丰宁商务[2018]12号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621CQCNL4VVSTB6F | 项目名称 | 招商引资专题片和招商宣传册经费项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | 0 |
商务局对所属已改制企业、志愿兵、义务兵159人进行稳控。两会期间、春节、元旦、五一、十一、八一及重要节点进行稳控，按实际稳控完报销差旅和打车费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.做好稳控次数，为我县稳控做出突出贡献 2.做好包报人员稳控，不出现越级上访和进京上访。 3.做好稳控工作，保持我县稳定。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 做好包保人数 | 稳控人数 | ≤1人 | 根据政府指示，按照上一年费用测算申请此笔资金。 |
质量指标 | 做好稳控次数 | 稳控次数 | ≤1次 | 根据政府指示，按照上一年费用测算申请此笔资金。 | |
时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 根据政府指示，按照上一年费用测算申请此笔资金。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 包报率 | 本年稳控包保率率 | ≥1% | 根据政府指示，按照上一年费用测算申请此笔资金。 |
可持续影响指标 | 稳控率 | 本年稳控率 | ≥1% | 根据政府指示，按照上一年费用测算申请此笔资金。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 稳控人员服务情况 | ≥1% | 后期调查 |
4.组织全县农产品企业、流通企业参加省、市组织的展销会、农超对接等活动经费绩效目标表
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621E48GIN16L7IZO | 项目名称 | 组织全县农产品企业、流通企业参加省、市组织的展销会、农超对接等活动经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | 0 |
组织我县各个特色农产品企业参加各种展会，按实际参会次数支出费用。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。 2.通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁化。 3.用于农村市场和农产品流通，完善农产品流通和农村市场体系。农产品企业参加省市组织的对接活动。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 商贸物流培训中心 | 建设个数 | ≥3家 | 根据每年省、市会议通知要求。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
质量指标 | 参加省、市对接（家） | 对接情况 | ≥3家 | 根据每年省、市会议通知要求。按照上一年费用测算申请此笔资金 | |
时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 根据每年省、市会议通知要求。按照上一年费用测算申请此笔资金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 投资的销售额增长率 | 增长情况 | ≥15% | 根据每年省、市会议通知要求。按照上一年费用测算申请此笔资金 |
可持续影响指标 | 展会项目数量 | 项目数量 | ≥5个 | 根据每年省、市会议通知要求。按照上一年费用测算申请此笔资金 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农产品对接展销服务情况 | ≥95% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621KY723GDGSRAGN | 项目名称 | 非税指出-执法收入 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | 0 |
主要用于支出商务执法人员对分管工作加油站、各大商场定期督导检查v，负责推进商务领域综合执法工作办公费，执法车辆运行费，差旅费，按照下乡次数指出。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.保证成品油合格率 2.保证回收证照齐全率 3.商业预付卡备案率 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 对群众举报件处理情况 | ≥90% | 按上一年进行测算 |
质量指标 | 商业预付卡备案率 | 按季度检查商业预付卡备案情况 | ≥90% | 按上一年进行测算 | |
时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | ≥90% | 按上一年进行测算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 废品回收证照齐全率 | 对废品回收证件进行检查 | ≥90% | 按上一年进行测算 |
可持续影响指标 | 成品油合格率 | 对群众举报案件定期督导检查 | ≥90% | 按上一年进行测算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 执法情况 | ≥95% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621M6YTHYNZWOAZL | 项目名称 | 省、市举办的各种经贸洽谈会。招商引资项目经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.70 | 其中：财政资金 | 20.70 | 其他资金 | 0 |
按照省市县文件要求参加举办各种经贸洽谈会进行项目推介和项目洽谈按照参会实际支付 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.瞄准重点区域、重点客商商务机构，加强企业对接、园区对接，项目对接 2.宣传本县投资环境 3.力争重点企业引进一批战略支撑项目、龙头企业和协力配套企业 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | 开展招商活动场次 | ≥2次 | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 |
质量指标 | 到会客商人数 | 到会专项推介客商人数 | >2人 | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
成本指标 | 为企业补助展位费情况 | 为企业补助展位费情况 | ≥2个 | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资规模增长率 | 全县本年利用外资总额增长情况 | ≥2% | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 |
社会效益指标 | 赴外地开展招商引资地区数量 | 赴外地开展招商引资地区数量 | ≥2个 | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
生态效益指标 | 生态影响率（％） | 生态影响率（％） | ≥90% | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作任务完成率（%） | ≥90% | 根据每年省市会议通知要求参会i，按照上一年费用测算此笔资金 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对招商效果满意度 | ≥95% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621TMW91COAMXQRD | 项目名称 | 电子商务示范县项目经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 | 0 |
完善建档立卡贫困村电子商务服务体系，大力开展建档立卡贫困村、贫困户创业培训等工作经费。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模，推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质。 2.建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。 3.提高电子商务执业人员素质。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 农村电商数量 | 培训的农村电子商务人员总数 | ≥20人 | 依据冀财建[2017]194号文承担电子商务进农村综合示范县项目工作。该项目目前还没有完成，按照上一年费用测算申请次笔资金。 |
质量指标 | 农村电商建设的项目数量 | 投资农村电商建设的项目数量 | ≥3个 | 依据冀财建[2017]194号文承担电子商务进农村综合示范县项目工作。该项目目前还没有完成，按照上一年费用测算申请次笔资金。 | |
时效指标 | 项目完成及时率（％） | 项目完成及时率（％） | ≥90% | 后期调查 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | 电子商务交易额较上年增长的比率 | ≥15% | 依据冀财建[2017]194号文承担电子商务进农村综合示范县项目工作。该项目目前还没有完成，按照上一年费用测算申请次笔资金。 |
可持续影响指标 | 农村电商企业营业额增长率 | 农村电商企业营业额增长率 | ≥15% | 依据冀财建[2017]194号文承担电子商务进农村综合示范县项目工作。该项目目前还没有完成，按照上一年费用测算申请次笔资金。 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 带动群众增收脱贫 | ≥95% | 后期调查 |
439001丰宁满族自治县商务局本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13082621Z46X05A0PY4IP | 项目名称 | 外贸企业培训经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政资金 | 2.70 | 其他资金 | 0 |
按照省市县文件精神组织外贸企业业务培训，按照实际培训次数支出费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.做好出口数据采集、贸易经济措施调查、产业损害预警、开发区利用外资管理等工作 2.完善开发区建设发展管理体系 3.支持外贸基地、品牌、境外营销网络建设，发展跨境电商、市场采购、外卖综合服务企业等新业态。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 外贸企业培训次数 | 反映全年外贸企业培训次数 | ≥3次 | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 |
质量指标 | 外贸企业培训次数 | 培训次数 | ≥3次 | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 | |
时效指标 | 新增外贸企业数量 | 新增外贸出口企业数量 | ≥3家 | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 中小企业出口额增长率 | 中小企业出口额增长率 | ≥0.1% | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 |
可持续影响指标 | 外贸综合服务企业增长 | 外贸综合服务企业增长率 | ≥0.1% | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对外贸企业培训效果满意度 | ≥95% | 根据每年省市县会议要求参会，按照上一年费用测算此笔资金 |
